在企業(yè)經(jīng)營期間，遇到發(fā)票開具錯誤或者發(fā)生退貨時，在發(fā)票已經(jīng)認證或者已經(jīng)跨月的情況下，需要進行發(fā)票沖紅處理。所謂“發(fā)票沖紅”，是指紅沖發(fā)票，也就是沖減銷項，然后開具正確的發(fā)票重新入賬。那么，發(fā)票沖紅如何操作?接下來，本文來帶您對此進行具體了解!

一般來說，不同發(fā)票類型沖紅流程不同，其大致可分為以下情況：

1、普通發(fā)票沖紅流程

其步驟基本為：

第一步：打開增值稅發(fā)票開票軟件，進入“發(fā)票管理”模塊，點擊“發(fā)票填開”-“增值稅普通發(fā)票填開”，選擇發(fā)票卷后確認發(fā)票代碼號碼，這樣就調(diào)出一張新的普通發(fā)票界面。

第二步：點擊“紅字”，錄入原來的藍字發(fā)票的代碼和號碼兩次。再點擊“下一步”。(注意不能輸入錯誤的代碼號碼，否則下一步按鈕可能是灰色無法點擊)

第三步：接著會彈出原藍字發(fā)票的相關(guān)信息，核對后點擊下方的“確定”按鈕。

第四步：再次核對票面信息和備注欄的原藍字發(fā)票代碼號碼，確認無誤后點擊“打印”按鈕，打印到新的這種普通發(fā)票上，普通發(fā)票的紅字發(fā)票就開具成功了。

2、專用發(fā)票沖紅流程

多數(shù)情況下，專用發(fā)票沖紅涉及到開具信息表，上傳信息表和開具紅字發(fā)票三個大的步驟。操作程序如下：

(1)紅字發(fā)票信息表填開

第一步，進入開票系統(tǒng)-發(fā)票管理-紅字發(fā)票信息表(開票軟件左上角)-紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開

第二步，選擇銷售方申請-輸入發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、選擇原藍字發(fā)票開票時間(注意：如果是成品油專用發(fā)票，還需要勾選最上方的成品油專用發(fā)票信息選擇)

第三步，確認信息無誤點確定

第四步，點擊打印—選擇不打印

第五步，若需要開第二張紅字發(fā)票信息表—點擊確認，若沒有下一張需要開—點擊取消。

(2)信息表上傳

第一步，點發(fā)票管理—紅字發(fā)票信息表—紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出

第二步，選中要上傳的信息—點擊上傳

第三步，顯示審核通過—完成

(3)開具紅字發(fā)票

第一步，發(fā)票填開—增值稅專用發(fā)票填開—點擊“紅字”—選擇導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表

第二步，選中已審核通過的信息表之后，點擊選擇

第三步，檢查票面信息無誤—打印

到這里，銷售方自己申請紅字信息表，上傳信息表審核獲取信息表編號和開具紅字發(fā)票的整個流程就完成了。

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